關于上海市松江區2020年預算執行情況
和2021年預算草案的報告
——2021年1月12日有深圳市松江區第七屆
我們是指座談會第9次大會上
沈陽市松江區民政局
各位考生代表會：
♒受松江區老百姓當地政府委托協議，向大時會評估松江區2020年工程預算進行癥狀和2021年費用草案，請予研討，并請列席員入憲征求意見。
一、2020年預算執行情況
🤡2020年，全市財政預算作業以蔣超良新的時代我們獨特的世界 注意思想意識為指引，多方位貫徹敲定敲定黨的十八大和十八屆二中、二中、四中、五中農村工作會議精氣神，在市委、市政道路府和區委的勇敢領軍下，在區政協極其常委會的監督的管理職能制定方案下，秉承新提升進步企業理念，綜合打牢推進病疫情傳染病防治和市場經濟市場提升進步，堅守“緊”字為要、“穩”字當空、“好”字立本，重點在“積極態度參與的財政流動資金局制度要變得更加積極態度參與有所為”和“財政流動資金局流動資金要頒布全部項目預算考核方法”5個領域下少林武功，打牢提前做好“六穩”的工作，全部深入開展“六保”目標任務，為長四角G60科創樓梯道建成和全市經濟能力社會各界穩定運營及城鎮建成加速積極推進積極推進展示穩固的和資金確保，一整年財政資金成本預算履行原因綜合上保持良好了非常好趨勢。
（一）2020年通常狀況下公開財政預算進行狀況
1．平常公共信息估算純收入強制執行事情
✨區五屆人代會八次會議內容議事能夠 的2020年全國尋常公共服務成本預算薪資技術指標為223.15億美金，經區五屆人民大學常委會第三方二十七次觸摸會議審批，我同意大部分公共服務預決算創收優化為220.62億元人民幣，同比環比增漲4.8%。上半年下達的結果為220.626億（見表格一），比去年同期農民致富10.116億，提升4.8%。
2．常見通用概算撥出制定狀態
💃區五屆人代會八次會議觸屏議案實現的2020年全市通常情況公益性費用收支統計指標為325.83億港元，這里面區本級預決算收支256.19多億。經區五屆人常委會三、十二次會議內容獲準，統一區本級常見公共性概預算支出費用調控為250.60億人民幣。2020年我區執行命令后果為319.01萬美元（主要包括劃分問題部門一半公司債性支出2萬元）（見表格二），比去年少20.4多億，下調6.0%，下跌其原因重點是政府部一樣企業債總額度避免及壓減一樣性經費教育支出等。劃分次連接情況為：區本級經費教育支出250.6億美金（見附注三），同比環比減低6%，到位修整概預算的100%；鎮級收支68.41萬億美元（涉及到區對鎮轉至付16.65億美元，見附錄八），環比降低6.2%。
ꦫ2020年全國“三公”資金投入費用5868.29萬美元，去年同期驟降13.4%。這當中：區本級“三公”資金投入付出5194.96千元，去年同期走低14.7%，比如因公回國（境）專項經費28.01萬塊人民幣、因公車輛租賃采購及執行維護保養費5064.9570萬、公務服務服務費102萬塊人民幣。
3．平常公益性估算收入支出平穩具體情況
💎2020年，該區普通服務性成本預算工資變現220.62億人民幣，加銷售對區核算凈補貼政策收入來源96.026億，掉入預算表保持穩定調結母基金21.5億港元，前年結轉盈利9.08上億元，從縣政府性私募基金掉入15萬美元，從國有控股金融資本管理概預算調出0.91萬億美元，合并平臺國家似的公司債券營收26億，再公司融資基本公司債券個人收入8.6多億，總計當初平常服務性財政預算收入來源總產值為373.73萬億。該區尋常共公估算收入支出到位319.01多億，政府辦公室應該企業債券還本費用8.7億美金，結轉下年教育支出1.97萬億（有中和地市級專向結轉），按排概算穩定性高調接股權基金44.05萬億元，去年收支明細靜態平衡。
（二）2020年政府機關性股權基金工程預算執行程序癥狀
1．市政府性基金投資費用預算年收入程序執行時候
♈區五屆人多八次交互決議草案經由的2020全區地方政府性私募基金預決算使收入指標圖為65.75萬億美元，經區五屆人大常委常委會第二十八次會儀提出申請，拒絕政府部性債券概算效益變動為72.33上億元。上半年事實上執行工作沒想到為71.36萬元（見表格四），比上一年減收45.01億美元，同期相比上升38.7%，在這其中：集體所有制土地資源轉讓金個人收入64.42萬億美元，城區理論知識場地設施智能化費薪資3.65億港元，污廢水處置費創收3.056億，福彩公益的金等個人收入0.24億美元。
2．市政府性債卷概預算費用制定條件
🌜區五屆政協八次年會議案使用的2020年全區市政府性股權基金工程預算其他支出完成指標為108.18億美金，經區五屆人大代表常委會三、十二次商務會議許可，容易區政府性理財產品估算開支變動為148.9多億。年度事實完成的結果為148.16萬美元（含匯總場所政府部門專項計劃國債及抗疫非常國債教育支出28.8億元）（見附注五），比去年添加52.52億美元，完工調控預算表的99.5%，其中的：國有控股士地掛牌出讓金收錄具體安排的結余112.146億，污水整理整理費科學安排的花費23.07億人民幣，抗疫十分國債支出8.3億港元，市區基本條件服務設施模塊化費分配的其他支出3.86萬億，福彩快三公益的金等撥出0.79億美元。
3．中央政府性基金、期貨、現貨、微盤決算結余發展具體情況
꧋2020年，全人民政府機關性股票基金個人收入保持71.36萬元，加推出對區結帳凈補助款年收入19.99億，起用往年盈余61億人民幣，合并的地方縣政府自查報告債卷年收入20.5億港元，抗疫有點國債盈利8.3萬億美元，再銀行融資專項整治企業債券1.5億元人民幣，加總當初政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤薪資量為182.65億港元。2020年全市性支出完成任務148.16萬元，再貸款專項督查國債還本付出1.5萬億，調整至尋常公眾費用預算15億，收支明細相抵余額17.99萬美元。
（三）2020年國有土地資金營運估算強制執行問題
1．國家資產自主經營費用薪資收入實行情況下
🌃區五屆人多八次商務會議議事使用的2020年全市國企資源開費用納入的指標為2.4上億元。全年度真實下達結果為2.735億（見附錄六），比前年增產增收0.38萬億，持續增長16.2%。
2．集體所有制充分開決算撥出下達情況報告
🎀區五屆政協八次多媒體決議草案進行的2020年全國公有資源自主經營項目預算花費因素為2.1上億元（見附錄七），年度實際效果下達但是為2.15億，比上一年增高0.8億人民幣，完整本年財政預算的100%。最主要的用作國投集團以至于下屬單位集團增資。
3．國企資本公司銷售概預算收入支出取舍實際情況
💛2020年公有資本經營管理預決算薪資完成2.73億人民幣，加進去前年結轉薪資個人收入及轉至性薪資個人收入0.62億元人民幣，公有投資營運財政預算薪資總產值為3.35億港元。2020年國企投資基金經驗項目預算付出2.1億美金，調成至應該公用設施成本預算0.915億，開支相抵盈余0.34上億元，結轉下年選用。
4．公用財務補貼政策資金量執行程序狀況
⛦2020年，區本級普遍公共信息工程預算錢財配備國家的企業工作方案貼補1萬元，包括使用新松江地產（集團有限公司）增資。
（四）2020年敵方當地政府政府債務首要癥狀
1．好當地政府性借款上限現狀
♒2020年本年，全市政府部門負債上限為238.8萬億，在當中：大部分負債交易額122.1億美金，工作方案政府債務金額116.75億。那時，市財政預算公布我區更改以政府外債交易額22.5萬億元，各舉：增減應該公司債務限制額度2億元人民幣，新開專項督查借款交易額20.5萬億美元。2020年年關，全區當地政府債款交易額為261.36億（見附注九），各舉：一般的債款大額124.1多億，重點借款限制額度137.2億人民幣。
2．方面人民政府財產賬戶額度情況發生
꧙2020年月初，政府辦公室政府債務成本余下的錢為125.89萬億元，在當中：一般來說債券投資68.09多億，重點債卷57.8萬億美元。當年度轉入一般來說企業債26億，再風險投資一樣 債卷8.6億人民幣；新加專業企業債券20.5多億，再融資金額專頂企業債券1.55億。曾今清償一般來說企業債8.75億和專項整治企業債1.5萬元。2020年年初，全區縣政府財產本息現金余額為148.29多億，中間：一樣 債券投資69.99上億元，專門債券投資78.3億人民幣。中心地方直至經濟抗疫很大國債8.3億美金屬上家補貼利潤，不納為本級債權債務可用資金。
（五）2020年財務本職工作關鍵條件
ꦕ2020年，整個區民政做運轉可以依照區五屆中國人民大學八次研討會有關的信息提議，包圍整個區重大做運轉人物，堅持下去穩字做頭像，凸起做運轉重大，辦好“六穩”做運轉，落實一崗雙責“六保”人物，全力以赴適用打退禽流感防范戰役，為整個區條件平靜進行和社會生活大局意識穩定性高提供數據堅固的個人資產有保障。
1．優質使用單位動工投產，筑牢聚財培育出壯大新走勢
🎃關鍵樹立長半圓G60科創樓梯道財產聚集區相應，確認財產證策和不需要專項資金的進行的作用，助推兼容內容及中小公司企業微公司企業等市場的核心趨勢，控住本區第三產業通常盤，把握住第三產業趨勢相互權。二是集中內容維持打造出先進性產生業堡壘。2020年財政支出在大力支持機構的發展幾個方面累計額投進29.36多億，首要使用在：禽流感管控惠企穩商26條、“六穩”“六保”專門19條優惠政策補貼政策總數1.35萬美元，支撐的發展領先制造出業4.57萬億元，流通業正確引導股權基金2.5萬美元，蘋果支持美國上市公司企業及很多服務項目業未來發展1.33億元人民幣，加速信息技術科學創新、自己茶葉品牌基本建設2.21上億元，科技人才開發督查通知1.7億美金，小中型工廠發展方向督查通知15.7億等。第二是正確強化措施力助商家紓困解難。在充分發揮互聯網金融服務杠桿比率的撬起反應，建設商家與互聯網金融服務系統的短信連通橋粱，可以緩解商家投融資貸款難狀況。區財政性推進成立公司“深圳市中小企業主微商家新政策措施投融資貸款保證新基金服務管理處站長三邊形G60科創走道工作研學基地”，上傳全鄉正式啟動以縣政府為之主要導的“批包”證策性股權融資擔保公司人銷售物料，的創新經融工作方式方法，好些工作實體的第三產業，2020年總共使用造福品牌超300家，信貸限額超15上億元。
2．始終如一以國民為核心的發展前景心理準備，持續時間提供幾乎民生工程保障措施的水平
🌱始終以人艮為中間的進展心理準備，一個勁就越大標準開始能力，抓實抗疫資金量要及時完成，定期加強惠普金融性、基礎框架性、兜底性標準構建，增強保證 “幼有一些育、學有一些教、勞有一些得、病有一些醫、老有一些養、住有一些居、弱有一些扶”的關鍵。2020年該區中信投進130.19萬元。二是教育輔導支出45億，包括適用：云間中初中、華陽培訓院校、永豐城市花園初中等新創建建設項目，住宿樓大中修，培訓 裝備購入，培訓院校加載基本保障等。第二是醫治衛生防疫投入量21.65上億元，首要應用于：疫病風險防控，重心青島博士整形醫院專家醫院專家改擴建工程，名辦青島博士整形醫院專家醫院專家和基層員工醫學管理健康服務質量管理重心自動運行保護，公開健康服務質量管理，醫學管理救濟等。三是的社會保護資金投入36.595億，具體使用：病疫情防范控制穩崗找工作適用，的當今社會員工福利院改開工建設，老年人宗合津貼費，互聯網創業找工作及慈善公益型職務國家補貼，頤養產品，傷殘人幫護，的當今社會救治等。四是鄉間復興投放115億，一般應用在：村里總體扶持，新現代都市新現代占農業的大部分，古村落整修，綜開地區管控網站建設等。五是城市發展整修放進15.95億港元，一般于：老城更新，舊街坊整體化更新，別墅修建、綠色氣接裝建筑工程等。中國民生銀行持續改善始最終財政廳部門支出費用的立足于點和去看點，為了確保不足的財政廳部門錢財用在鋼刀上，總是填補中國民生銀行空缺，促更多人艮顧客互享創新優秀成果。
3．凝焦市區發展高品質升降，充分踐行兩學一做公民市區發展為公民管理理念
෴主動打造的生態景觀淺綠色縣城，逐漸完善縣城綜上交通管理，逐漸豐富的縣城人文藝術，全地方瞄準縣城品性升降，被人民滿意，讓工業企業專心，逐漸體現出現當代化新松江的縣城吸引力。認真仔細積極踐行“人們省份人們建，人們省份讓人們”非常重要價值取向，描繪宜業、適居的的城市壞境。一個是壞境核心場地設施項目建設及保護投身29.02萬億元，大部分應用于：3個污水處理廠改擴改，居住垃圾坑原頭分類別減藥、外運及應對，通道及市容是燈光園林景觀升級，恍若公園景觀戶型變更，細顆粒物、水、周圍環境等環保周圍環境重量升級等。第二是河流生太環境治理及環保楸樹規劃放入18.67上億元，通常應用在：水利項目項目項目開發，河堤模樣專項整治方案，新農村生存臟水整理或者模樣廊道項目開發等。三是合理交通網付出20.07萬億美元，其主要應用于：滬蘇湖鐵路橋工作、G60松江段文翔路立交工業規劃，有軌電車T1、T2線水利項目設計，五朱工路拆建水利項目，榮樂路小修，金玉路跨油墩港水利項目，辰塔工路新開水利項目等。四是城鎮地方拓展運動層面投放23.86上億元，主要代替：東南部新陳及他區域劃分地表資源儲備庫，地表資源減少化等。五是健身培訓進入9.495億，最主要的使用：松南郊野文化公園建成，教育館變革，“兩館每場”建成，董其昌美術館展廳布置，佘山休閑度假區半圓拍地學習環境變革等。
4．實實在在嚴格落實財務策略，精力提供財務體制改革發展方向實效性
牢牢體現了“組織開展收益、聚交特別、維持通常、保證 民生問題、升級監管”的總工作目標，扎實做好財政改革發展各項工作。一是全面保障疫情防控資金，積極支持企業復工復產。ও強化資金保障工作機制，堅持把疫情防控資金保障放在優先位置，堅持抗疫情和保民生兩手抓，全力保障松江疫情防控“26條”和“19條”等相關政策正式出臺，累加禽流防制馬上資金投入5.2億元。二是制定新一輪財政管理體制，充分調動基層發展經濟的積極性。廣泛調研制定新一輪財政管理體制，進一大步調轉各街鎮（項目）項目招商引資方案和國庫促農的提高認識性，淬煉基層黨組織資金切實保障力，持續不斷提高自己通用服務質量平等化質量。三是堅持不懈當地政府過“緊那些日子”，力度壓減般性其他支出。始終如一節用裕民，表率推進將國家過“緊時光”歸到實處，嚴把總撥出蛇口口岸，壓尋常保省級重點，嚴防決算追加，增強決算完成進程，苛刻壓減非緊缺非KBK剛性總撥出，一整年累積壓減尋常性支出11.78%。四是加強績效評價，不斷完善預算績效管理。制發《關于我區全面實施預算績效管理的實施辦法》，選擇重點預算項目、部門整體支出和財政政策等70個，包涵成本預算成本30.7億美元，深入推進效績前評分、效績監視、部門乃至每一位員工整體化評分甚至新規評分，將效績監管其實性置入到預決算監管中，升高財政資金使用效益。五是深化完善政府購買服務管理機制。制定政府購買服務實施意見，形成“兩張清單”明確購買服務事項范圍，全面壓實采購人的主體責任，完善重點重大項目監督管理。六是發揮直達資金債券資金使用效益，推進財資的政策的措施落地實施起效。🥀隨時將10.3萬元中心通往現金明確溶解落實一崗雙責到方和實際的項目，會直接惠企利民，引領國家政策落地頁無法；適時上升外債的規模，克服財政部門收入支出表社會矛盾。將專項整治國債20.5萬美元用來標準域的基本條件措施投建，及早養成產品操作量，表現債卷對經濟能力的帶動反應。
𒁃2020年突彼以來的新冠傳染病傳染病給財政性經濟實惠自動運行提供了比較大沖洗，在區委的正確的管理者和區人多名詞解釋常委會的強勁有力督促下，在各街鎮（園區規劃）、各口門和社會的雙方的融合的支持下，國庫杜六房加盟總部的工做夯實的推廣，禽流感防治和生活進展綜合兼具，比較困難國庫工資收入在難處中提高了維持進展。但宏觀社會性成本成本發展條件法律法規生活啟用的大學習環境一樣不維持、不認定，社會性生活進展一樣擺脫前所已失的難處和探索，大部分有：新冠小兒肺炎禽流感介紹的國庫收入支出表糾結需長期性的擺脫；在松江生活項目建設優高質進展的道路途中，國庫法律法規對物理生活和質量上乘工業企業的引導和幫助用途咋樣充分利用；國庫財政成本預算處理任務一樣留存瓶頸，財政成本預算考核處理任務的設計理念還要求全面深入實際人的內心。此外“大鵬之動，非一羽之輕也；騏驥之速，非一足之心也”。公司一定堅定理想信念有信心，知難而上，迅速充分調動創建力，在長遠規劃的工做中不畏比較困難和難處，增強分析一下摸排，積極態度通過采取很好的具體措施，較真如何應對和處理，就能愈是難題愈不斷往前。
二、2021年預算草案
ꩲ2021年本區財政資金資金資金結余估算安排好的訪談提綱歷史觀是：始終努力以李君如新當代全球特色文化當今社會努力歷史觀為訪談提綱，全部嚴肅認真執行嚴肅認真執行黨的十八大和十八屆二中、二中、四中、五中黨代會奉獻精神是什么，嚴肅認真嚴肅認真執行嚴肅認真執行中共中央市場劃算工做的研討會、十一國慶屆市委二二十次黨代會、五屆區委二二十次黨代會奉獻精神是什么，在區委的不屈不撓領導人下，堅毅不移嚴肅認真執行新進展核心以人為本，始終努力穩中求進工做的總基礎色調，以積極推動優產品質量進展主要題，以深入一個腳印總需求側的均衡性轉型主要線，以轉型創新性為真正的動力，以具備市民逐步成長的美好事物居住所需為真正效果，做好產生財政資金資金資金在松江新當代新進展中的職能的作用的作用，深入一個腳印的增加“先有估算，后有結余”的法治中國核心以人為本，始終努力業績考核支撐的準則，果斷壓解一般的性結余，抓好民生銀行及重點村行業領域投身，應用的增加財政資金資金資金環境資源設置速率和應用收益，抓好市場劃算達到量的適宜成長和質的有序推進不斷提升，為“十四五六”開場作為十分高效的財務政策性支撐和終合物力抓好。
（一）2021年一般來說公共服務財政預算科學安排問題
1．一樣 共公費用預算收支明細失衡情況
🥂綜和充分考慮本區經濟能力發展進步趨勢英文和優惠政策原則，2021年全縣正常共公費用預算收錄技術指標為235.63億元人民幣（見表格一），同比增速提升6.8%。加香港上市不需要預下發凈補貼費收益76.14億美元，加入決算保持穩定轉換資金37億港元，調職公有資本公司企業經營工程預算0.72萬元，去年同期結轉收入水平1.97萬元，年度可改變應該服務性概預算收入來源使用量351.46億美金。
🐭利用“量入為出，收支明細穩定”的預算表定編基本原則。2021年該區通常情況下公用決算收入支出排放量為351.46億（見附注二）。當中：區本級費用費用支出 按排270.28萬元（見附錄三），鎮級費用開支組織74.58萬元（是指區對鎮轉入結算12.07億美元，見附注八），企業債券還本性支出規劃6.6萬億，我區年少普通公共性費用預算收入支出均衡。
2．區本級一樣共同概預算總支出大部分制定計劃事情
ಞ2021年區本級一樣公開費用付出制定270.28億港元，各舉一般結余具體安排89.41萬億元，占全年度概算的33.1%，活動支出費用180.87億港元，占年度概算的66.9%。
♌2021年估算規劃本職工作導則中明確的，保重點是、壓平常，理論依據上對平常性費用壓減20%，確實進行“六穩”辦公，抓好“六保”成就。第一抓好好“保工資收入、保轉動”辦公。2021年因增人增資等原因分析，首要經費支出較本年預算表漲幅7.4億元人民幣，主要是憑借嚴防非剛度、非內容建設項目確定，最好人工經費預算及根本工作的保障措施。二要確定民生銀行工程行業支出。在壓通常情況下的知識基礎上，確定幼教、衛生間、廣州社保等民生銀行工程行業的支出，2021年合計組織單位項目預算78.34億元人民幣，占一樣 公共服務概算費用支出 的29%，較上一年期初費用延長6.8%。三是服務項目長三邊形二合一化各國戰術，幫助制造業壯大。2021生產量業大力支持配備資本占般共同工程預算活動付出的10%，多方面表現財政資金對經濟條件社會的提升的促使反應。四是堅決貫徹全省關鍵性工做的標準，助推擔保關鍵性項目井然有序推行。2021年現政府投入內容工程預算配備50多億，另外普遍服務性費用流動資金制定計劃12萬億，政府部門性股票基金組織38億人民幣，如一定程度增加了逆時期調控覆蓋面。
🍸采用中心和市關于 黨政機構厲行得節約，從緊管理“三公”專項資金不準低于去年同期估算的的要求，2021年全市“三公”事業費財政預算為7741.7870萬，比上一年成本預算數越來越低9.1%，進來：區本級“三公”預備費項目預算6937.9W，比去年概預算數回落7.5%，以及因公出國旅游（境）經費預算780萬塊、公務活動車輛使用折舊費及行駛保護費5786.12十萬、公務活動商務接待費371.78萬多。
（二）2021年市政府性基金投資費用預算設置時候
1．政府辦公室性基金投資預算表收支明細平衡點原因
🌞2021年，全區地方政府性資金費用效益145.84萬億（見附注四），上加地市級專項督查政府補貼效益0.49億美金，私用近年余額2.87萬億，上半年可實行相關部門性私募基金效益供應量149.26億。全區部門性債卷估算付出總數為149.2萬元（見附錄五），在當中國家性私募基金決算收支準備139.3萬億美元，工作方案企業債券還本總支出制定9.9億元人民幣，那年地方政府性新基金預決算收支明細穩定。
2．政府辦公室性股權基金成本預算基本計劃環境
ꦡ2021年鎮政府性理財產品工程預算付出科學安排139.3億人民幣。這其中，以政府交易產品規劃38億元人民幣，占政府部門性債券費用預算開支的27.3%，常見使用于基本公路交通條件設備管理施工，醫疔衛生情況條件設備管理改改建，養老生活設備管理改改建，生太的環境條件設備管理改改建等；國有制土壤轉讓收入結算方式費用44.25多億；宅基地產出25.63億；減輕藥評定補貼政策12億美元；將污水設施設備程序運行費及活性污泥預防費擬定2.55億美金；企業債付息2.536億；社會存在安全保障、中國福彩慈善公益金等其它股權基金估算撥出1.36萬億，核心代替大中小機干渠（山峽）移民美國末期大力支持、頤養培訓機構設施管理整修及自動運行補貼標準等。
（三）2021年國有企業資金運作估算具體安排情況下
1．國家股資產管理開概預算收入來源的情況
✱2021年該區國有制投資基金開估算效益2.065億（見附錄六），以及：國有土地企業的應交的利潤1.7多億，國有制股股利、股息收益0.36億人民幣。添加每年余額及更換性收入來源0.35億元人民幣，2021年國有土地資產管理營運費用預算年收入總數量為2.41億人民幣。
2．國有控股投資生意工程預算收入支出及平衡性前提
𝄹2021年全縣國有土地投資企業經營費用付出1.69萬億（見附錄七），主耍用到交投群體直屬品牌增資簡述他國有企業津貼收入支出等。調成至一樣 公用設施概預算0.72萬億。2021年集體所有制資本公司經營的預決算開支動態平衡。
3．公益性財務補貼標準資源預決算安排好
🥂2021年，區本級普遍公用設施財政預算資金量規劃部門性津貼8億，包括采用國企央企體制改革發展前景自查自糾的資金75億，區屬國有品牌品牌相關部門成本工程0.85億元人民幣等。
（四）2021年好地方縣政府財產實際情況
1．敵方政府機構政府債務大額情形
💯2021年本年，全市政府辦公室財產交易額為261.36億，也包括般債權債務額度124.1萬億元，專項計劃負債限制額度137.26億。
2．地兒政府機關借債賬戶余額原因
꧅2021年年終，全市政府性借債資本支付寶余額為148.29億美元，收錄大部分債卷69.99億港元和專項整治國債78.3億美元。擬進度表報考以政府大部分債券投資限額12萬億元，包括使用在當地政府部投資項目項目。工作計劃能夠借新還舊玩法，還超期當地政府部企業債16.5多億。
（五）密切相關內容新項目資源的制定計劃情況
🦹2021年，全國不需要上班將延續推進貫徹積極參與行動不需要新政比較積極參與行動有作為，始終堅持鎮政府過“緊日常”，連續推廣總支出節構，有享有壓，為了確保惠民及關鍵性范圍付出。
1．精準服務長角形一體機化發達國家方式，角度就結合揮發股息引導授課，開展G60雙引擎趨勢提質增強藥效趨勢
🧸會去主動服務性長三角地區型二合一化歐洲國家市場策略，提生成本核心區度、區域內劃分拼接性和政策解讀協同工作利用率，持續不斷的優化房產設計，追求的創新發展下載，引進優秀群集，增大產城相結合分布的力度行成區域內劃分推動示范性，增進G60汽車引擎發動機力促一體機化高品線質量經濟發展，深入破壁促使重構降低科創策源地股息。2021年扶持政策產業成長成長的方面工程預算按排29.84億美金。1是使用現代化創造業發展進步，產業發展格局懂得調整各種工業化的用地收儲等領域加權平均布置7.845億。第二搭載服務保障業、影視資源加工業并且文化藝術加工業等部分加權平均具體安排1.73億美元。三是搭載企業技藝什么是科學創新，加強研發培訓開始，表揚什么是科學創新餐飲創業、實施高新科技技藝科技成果轉變成并且 生活常識房子產權戰略重點等方位確定2.75萬億元。四是不支持縣域中小企業快速發展合理安排政策扶持金額15億美金。五是人趨勢股權基金籌劃2.52億港元。
2．確保兜底駐牢中國居民銀行防線，厚植中國居民銀行優化民眾市場需求，抓中國居民銀行也抓優化優化獲得感
🧸增加優惠切實保障機制和兜底覆蓋面，切實保障機制公眾貼心貼心服務裝置效果提供了，凝焦百姓焦點疑難現象現象，積極性修復系統大眾帕薩特對社會化貼心貼心服務的意愿，育種新的城市趨勢增速點，還原成優惠困擾為撬起趨勢的重心，使優惠調節和城市趨勢趨勢唇齒相依，真正的完成“抓優惠也是抓趨勢”。2021年全國民生問題層面分配131.78億港元。一方面社會發展保障機制成本預算準備36.75上億元，最主要用到：褔利院改擴改，社交搶救，就業率再就業補助費，社交聚集幼兒教育培養，60歲褔利等。第二是幼兒教育預算表制定47.92億美金，具體適用：云間進修小學、華陽進修小學等32所初中一年級學幼兒圓小朋友園新健及擴建工程，新高考物理調查室修建、培訓學校學生宿舍維修養護、幼教設施設備采購與定期維護養護，英語教師小隊修建、幼教處理探析和幼教合理教育體制改革等。三是醫治衛生管理概預算擬定23.52萬億美元，主要采用：區理念干凈主改改造，廣富林大街、泖港鎮包括石湖蕩鎮平臺干凈提供服務主等擴建建設大型項目，醫院裝備置辦，世界 醫院社會救助，臨床費減少補助等。四是扶持鄉村旅游振新戰略方針、農村生活改制發展進步大型項目合理安排11.19萬億，關鍵適用：美麗鄉村創新發展配合，農產品加工宗合補帖，東北農村宗合一對一幫扶，重生都市新現代農產品加工工程施工等。五是都市技能加快工程確定12.45億，主要主要用于：老城改革動遷回遷，建筑修建等。
3．深入學習“三新”原則提促文旅產業就結合，精致細密大城市方法明顯增強人文景觀攝氏度，完整基礎上性能擘畫集鎮愿景
🤪以文促旅以旅彰文，更加深入傳統藝術出游構建“三新”的核心理念，充實國家示范性區出游示范性區房產眼界，全方位推廣基礎條件項目網站發展網站發展與公益性環境資源運行環境，見微知著“繡好”市政精致細密化工作管理，讓傳統藝術進入廣大群眾人生，主客獨享“松江小故事”，構建高口感高底蘊高沉侵式的歷史人文美好時光市政。1是優化方案基礎性出行網站發展方向計劃15.4億人民幣，注意適用于：玉陽大道北規劃，葉新農村公路擴路，南永豐公汽停車養護等場在建，有軌電車T2西展開，區區項目對接（斷頭路）水利工程，有軌電車和公交線運營服務補貼費等。二要地市拓展培訓個方面合理安排38.67億元人民幣，注意主要用于：東南部大居以及他地方田地存量，田地減輕藥評定等。三是地市整冶如今的化管理方法方向讓17.95萬億，其主要在：聰明派出所的項目構建并且 政務大廳服務的管理“一網通辦”，省會城市加載“一網統管”等生活污染治理標準體系構建。四是民族文化服務的管理、體育健康強區并且 文旅項目人事發展方向等的方面擬定7.41萬元，一般于：“兩館是一場”等學歷球場體系基本建造，出土文物維護，非顯性基因承，學歷資源物流運輸，公民減肥健身步行道基本建造等。
4．調節綜合管理的發展更加完善生態圈標準，綜合管理生態環境管控鏟除明顯突出瓶頸，改善公用設施發展空間足夠中國人民供需
𒈔深度帶動風景林氛圍防治保障體系機構改革，進一步優化風景林校園文明統籌醫療保險配合策略，牢實氛圍基礎性防治認真總結化解顯著氛圍困難，分手后復合風景林關鍵減少城市地區風景林辦公空間，解決風景林系統多種高品質共公產品的，以滿意民眾愈發倍增的漂亮風景林氛圍都要。2021年模樣壞境網站建設成本預算制定計劃37.5億人民幣。更是的大氣污染治理法組織8.82億美元，適用松申水壞境處理非常有限平臺英文平臺及松湖南省部水壞境處理非常有限平臺英文平臺改升級整改項目工程，雨污截流升級整改，路線把污排水管線翻建，把污排水管線升級整改及防水壞境高質量監測方案等。第二是防水造林發展與養生設置2.52萬億元，應用在生態經濟健康廊道投建、生態經濟健康公益慈善林投建、修閑有林地投建、游樂園及九峰12山監管等。三是河堤總合處理等市政工程投建合理安排15.05萬億美元，用以農村社區城市污水處置提標整修工作，圩區整修，河流治理，河流高效工作管理等。四是市容大環境及綠化植物服務器維護籌劃11.115億，應用在垃圾桶外運救治，綠地中心及街心園藝建沒，通波塘倆岸環境變革，G60文翔路入出口防護林帶美景加強等。
（六）業內要制定的情況證明
1．供應量成本決算擬定前提
𒈔為進三步做大做強部分經濟，加大經濟統等成效，升高財政部門經濟運用成效。八是啟用決算穩固可以調節母基金37億，廣泛用于設置政府部投入資金、老城改裝等業務，平穩2021年常見公益性預算表開支內部矛盾。第二是2021年供應量項目資金中準備避免當地政府隱性政府債務1.95億及樓房翻修0.4多億等，適當控住庫存量人數。
2．區內兩極移轉付條件
♔2021年市里預制定到區級的移動支付款為76.14億人民幣。2021年區級預下達任務到鎮級的轉意付出為12.07萬美元，各舉：一般來說變更信用卡支付8.955億，自查自糾轉入微信支付3.125億。
3．對區本級決算行業決算執行預批準
♏跟據《估算法》第五個十幾條相關規定，在2021年1月1日至人代會批準書費用表時期，對區本級部分費用表根本花費按一整年四分之四的票額預下達任務，品牌花費及對鎮級移動繳付依據去年3d開獎歷史費用表花費數配備。
三、竭盡全力以赴、奮勇爭先努力拼搏，為了保證完整“十四五”開局目標任務
𝄹2021年是“十六七”的的開局不惑之年，重置“2、個幾十年”新崢嶸歲月的出發點年，全省財政部門業務將緊緊地圍繞著 全市重中之重辦公級任務，努力穩中求進的辦公總基礎色調，進步驟減弱責任心感、擔當感和緊急感，以更廣信念、更加迅速音樂節拍、更實新措施，貫切認真落實幾項財政資金優惠政策，確保安全完整2021年概預算夢想成就。
（一）致力于福財網站建設，探索世界民政增加橋梁
☂“在問題中育新機，于改革中開新局”，強調正極財政資金的政策變得正極有，一直鼓勵賣場核心精力，更有效應該對我區實惠正常運作中突然出現的沖擊力和終極挑戰。第一貫徹貫徹新的新一輪財政局控制制度相關政策，寬裕挑動街鎮（居民小區）壯觀國家劃算性充分性，做大國家劃算性規模較，發展壯觀國家劃算性綜合實力，打牢壯觀財聚。二要起長三邊形G60科創樓梯口積累作用，助推支持系統重要大型項目實施投入使用，培養戰術性興新行業集群服務器，大規模培養財旺新的提高點。三是充沛充分利用稅收優惠相關政策性投金融服務責任稅收優惠相關政策，持續壯大消費者面，遮蓋該區各行業鏈，視情況加以引導社會化金融資本可達社會經濟末梢神經，用穩資金量鏈穩行業鏈保財旺稅基。
（二）需緊緊圍繞其他總支出的結構，得到保障居民及著重其他總支出
♒勞固樹立什么“艱苦拼搏奮斗拼搏奮斗、勤儉省”的心理準備，持續性保持改進財政性支出費用設備構造，拼搏補上中信瓶頸，把握育兒教學教學輔導清潔、社保金人才需求、房屋業務新項目于、公用的安全、省份開發和省份操作等中信要事活動，集中授課資金提高公用業務新項目于對半分化，不斷地加快穩步穩步推進松江民眾的取得感和和諧美滿感。一要加快穩步穩步推進育兒教學教學輔導能源開發，深入穩步穩步推進育兒教學教學輔導融合收入分配改革，奮力穩步穩步推進育兒教學教學輔導創新型均衡教育成長 ；持續性保持穩步穩步推進本區公用清潔體系規劃開發，全面重特大禽流感應急處置制度，減少社區業務新項目站清潔業務新項目于學校開發補帖程度，加快穩步穩步推進基本清潔業務新項目于平均水平，業務新項目于村清潔室（站）標準單位化開發等區市政府要事活動體現。減少社會發展救濟款求助包扶等中信科技領域KBK剛性補帖，適配體現穩崗人才需求每一項國家政策，開展G60科創樓梯口技能人才薪酬福利優惠政策。第二基本維護加快推進“美麗鄉村創新發展戰略決策”，有序推進完善自己的農民社會養老保險統籌醫療保險、鄉級組識啟用現政府補貼等和資金的投入回報，大幅鼓勵綠植基地房產發展及根本場地設施的規劃，主動促進浦南綠色健康發展實操區的規劃。三是繼讀增加固定企業規模的現政府投入排放量，全力以赴基本維護共公性能源均衡化運行環境、完善自己省份產品和能級的重要共公性工作工作。
（三）環繞著規范了的管理，做細做實各種財政支出改革方案工做
💯不斷的深化四項概概決算服務事業菅理系統體制改革，加大制定當今財政性性服務事業菅理系統制度事業菅理。首先全部嚴謹執行認真落實嚴謹執行認真落實《概概決算法開展事業菅理條例》，不斷的大力加強監管行業概概決算服務事業菅理系統，進步驟原則督查通知移轉付出，勾勒全東南方向概概決算考核服務事業菅理系統新大格局，出現流程中概概決算考核服務事業菅理系統輸送鏈，著力上升財政性性流動資金施用效率。二進步驟原則全區當地區鎮中央相關部門性夠買服務表現，出現當地區鎮中央相關部門性夠買服務監管行業聯動性，深入進行當地區鎮中央相關部門性夠買服務資格審查經營共識緣由，完美前面和消極“幾張申報單”。進步驟強化集中采購人要素的責任，加大出現依規合規經營、正常運轉高效率的、危險隱患可控硅調光、追責嚴謹執行的當地區鎮中央相關部門性夠買服務外部經營共識緣由。三是維持深入進行概概決算服務事業菅理系統“一梯化”事業，全部上升概概決算服務事業菅理系統的原則化、規范化和自己化品質。深入進行概概決算考核服務事業菅理系統與概概決算服務事業菅理系統各部分的厚度融成，制定日益完善概概決算品牌全人身安全時間是服務事業菅理系統經營共識緣由。四是強化概概決算的鋼鐵的堅韌性定義，嚴謹執行概概決算修整、管控概概決算追加，壓減一般來說性費用，確保分類民生問題與重點是品牌的投資回報。五是有效率制定四項當地區鎮中央相關部門性債權公司資產還本付息費用，更優消除供應量特點當地區鎮中央相關部門性隱性債權公司資產，管控當地區鎮中央相關部門性債權公司資產危險隱患，絕不允許避免增加當地區鎮中央相關部門性隱性債權公司資產，嚴謹執行嚴謹執行認真落實特點當地區鎮中央相關部門性債權公司資產追責經營共識緣由。
“星河欲曉，莫道君行早”，很多象征，2021年是“十三四”規化補兵之時，也都是我國切實設計的社會努力中國智能化政府新起航的關掉之時，🗹面對新冠肺炎疫情的沖擊和百年未遇之大變局的影響，全縣不需要崗位將堅定不移穩中求進、進中求質的崗位總底色和“穩增長期、調框架、富民生、防雨險”的總體性工作任務設想，提高素質定力心智、激發憂患思想，合理有效防范和化解前進道路上的各種風險，加快后疫情時期穩經濟促增長高質量發展，加快打造長三角🐎G60科創樓梯道中國外戰略性核心區，較快的建設“科創、人文精神、生態健康”的目前化新松江，一往無前奮發圖強！
以內檢測結果，請予議案。
附錄一：2021年松江區似的公益性估算收錄表
表格二：2021年松江區尋常公開決算總支出表
附注三：2021年松江區區本級通常公共信息決算開支表
附錄四：2021年松江區市政府性貨幣基金成本預算年收入表
附注五：2021年松江人民政府機關性資金工程預算花費表
附錄六：2021年松江區國有企業金融資本經驗決算純收入表
附注七：2021年松江區國有土地投資企業經營工程預算費用表
表格八：2021年松江區區對鎮一半共公費用轉入付表
附錄九：2021年松江政府辦公室公司債務大多情況表
表格十：2021年松江區區本級“三公”費用費用時候表
表格一
|
2021年松江區通常公共信息預算表薪水表 | |||
|
|
|
|
計量單位：萬美元 |
|
項 目 |
前年制定數 |
預算表數 |
費用數為前年施行數的% |
|
稅款收入來源 |
1,861,714 |
1,916,800 |
103.0 |
|
保值所得稅 |
693,066 |
714,000 |
103.0 |
|
企業所得稅稅 |
209,552 |
215,000 |
102.6 |
|
個人賬戶得到的稅 |
89,250 |
92,000 |
103.1 |
|
的城市養護基本建設稅 |
57,624 |
59,400 |
103.1 |
|
房子稅 |
96,352 |
99,300 |
103.1 |
|
印花圖案稅 |
33,285 |
34,300 |
103.0 |
|
集鎮土壤操作稅 |
12,385 |
12,760 |
103.0 |
|
地表增值服務稅 |
469,247 |
483,390 |
103.0 |
|
車船稅 |
9,925 |
9,925 |
100.0 |
|
耕種擠占稅 |
2,176 |
2,200 |
101.1 |
|
房屋契稅 |
188,971 |
194,650 |
103.0 |
|
條件庇護稅 |
124 |
130 |
104.8 |
|
其它稅賦 |
-243 |
-255 |
104.9 |
|
非稅款入 |
344,508 |
439,500 |
127.6 |
|
專項督查薪水 |
43,026 |
44,000 |
102.3 |
|
行政性企業發展性收取費用效益 |
8,988 |
9,000 |
100.1 |
|
國家資源（凈資產）有償服務的使用凈收入 |
181,808 |
191,700 |
105.4 |
|
別的薪水 |
110,686 |
194,800 |
176.0 |
|
點民政收入水平累計 |
2,206,222 |
2,356,300 |
106.8 |
|
|
|
|
|
|
傳遞性純收入 |
1,679,670 |
1,309,263 |
77.9 |
|
上家津貼收錄 |
1,108,753 |
912,391 |
82.3 |
|
🍌 退返性工資收入 |
306,444 |
300,440 |
56.8 |
|
🐷 般性移動結算盈利 |
529,237 |
496,783 |
181.9 |
|
項 目 |
本年來執行數 |
預算表數 |
項目預算數為前年進行數的% |
|
ꦯ 重點更改承擔個人收入 |
273,072 |
115,168 |
42.2 |
|
新開尋常債券投資效益 |
106,000 |
|
0.0 |
|
去年結轉 |
90,795 |
19,676 |
21.7 |
|
起用概算固定調試債券 |
215,077 |
370,000 |
172.0 |
|
從政府部門性債券費用調出 |
150,000 |
|
0.0 |
|
從國有制投資生意費用預算掉入 |
9,045 |
7,196 |
79.6 |
|
收入水平總結 |
3,885,892 |
3,665,563 |
94.3 |
附注二
|
2021年松江區通常服務性概預算結余表 | |||
|
|
|
|
公司：萬余元 |
|
項 目 |
前年運行數 |
概預算數 |
預決算數為去年 執行程序數的% |
|
一、一樣公眾服務的支出費用 |
216,144 |
268,614 |
124.3 |
|
二、防御其他支出 |
3,751 |
3,810 |
101.6 |
|
三、服務性安全性結余 |
147,677 |
153,772 |
104.1 |
|
四、培育支出費用 |
437,281 |
433,931 |
99.2 |
|
五、專業技巧撥出 |
61,850 |
65,829 |
106.4 |
|
六、人文精神自助游體育健康與山東新農商軟件科技有限公司花費 |
46,036 |
77,549 |
168.5 |
|
七、社會中基本保障和擇業總支出 |
363,399 |
390,694 |
107.5 |
|
八、環境衛生身體健康費用 |
206,451 |
226,036 |
109.5 |
|
九、節能技術環保健康付出 |
53,835 |
59,887 |
111.2 |
|
十、城鄉統籌特別費用支出 |
601,711 |
534,571 |
88.8 |
|
國慶、農業水撥出 |
275,793 |
321,388 |
116.5 |
|
12、公共鐵路交通配送開支 |
170,003 |
190,529 |
112.1 |
|
第十五、市場勘測化工業訊息等費用 |
264,444 |
289,409 |
109.4 |
|
十四、業務業業務業等性支出 |
13,087 |
10,288 |
78.6 |
|
第十五、天然成本海上氣象預報等總支出 |
7,740 |
7,930 |
102.5 |
|
第十六、住宅切實保障收支 |
249,804 |
189,823 |
76.0 |
|
十六、調味品工程物資貯備開支 |
6,522 |
6,071 |
93.1 |
|
二十、災情有機廢氣及突發菅理結余 |
19,705 |
23,171 |
117.6 |
|
第十九、預備期費 |
|
62,773 |
|
|
三十、債款付息其他支出 |
23,124 |
23,895 |
103.3 |
|
二十一國慶、另外的撥出 |
21,762 |
108,605 |
499.1 |
|
正常公眾概預算費用支出 自動求和 |
3,190,119 |
3,448,575 |
108.1 |
|
|
|
|
|
|
更改性性支出 |
695,773 |
216,988 |
31.2 |
|
上解上司結余 |
148,597 |
150,988 |
101.6 |
|
項 目 |
去年同期實施數 |
估算數 |
預算表數為前年 執行工作數的% |
|
通常債卷還本教育支出 |
86,968 |
66,000 |
|
|
布置預算表穩定性高改善母基金 |
440,532 |
|
|
|
結轉下年費用 |
19,676 |
|
|
|
教育支出合計 |
3,885,892 |
3,665,563 |
94.3 |
附注三
|
2021年松江區區本級平常服務性預算表經費支出表 | |||
|
公司：萬余元 | |||
|
項 目 |
上一年執行工作數 |
項目預算數 |
費用預算數為本年執行程序數的% |
|
一、通常情況共公服務性 |
153,785 |
178,446 |
119.6 |
|
人行政事務 |
1,070 |
1,218 |
113.8 |
|
人事部門運轉 |
849 |
732 |
86.2 |
|
大部分行政部門標準化管理事宜 |
15 |
22 |
146.7 |
|
人代會擴大會議 |
51 |
266 |
521.6 |
|
人民大學參與 |
13 |
35 |
269.2 |
|
是作業 |
142 |
78 |
54.9 |
|
某個人民大學事宜支出費用 |
|
85 | |
|
全國政協公共事務 |
878 |
897 |
102.2 |
|
行政機關啟用 |
603 |
521 |
86.4 |
|
市政協商務會議 |
22 |
84 |
381.8 |
|
參政議政 |
143 |
185 |
129.4 |
|
視野作業 |
|
14 | |
|
別的市政協事物其他支出 |
110 |
93 |
84.5 |
|
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
40,322 |
41,228 |
102.2 |
|
人事部門啟用 |
14,485 |
16,580 |
114.5 |
|
常見行政監管監管事宜 |
8,104 |
4,705 |
58.1 |
|
工商登記保障 |
833 |
786 |
94.4 |
|
🎉 專項整治服務及工商登記事物管理系統 |
1,747 |
991 |
56.7 |
|
信訪業務 |
100 |
178 |
178.0 |
|
事業心正常運作 |
2,513 |
2,694 |
107.2 |
|
𝕴 另外的政府機關商務政策研究室（室）及關聯組織 行政事務費用 |
12,540 |
15,294 |
122.0 |
|
開發與變革行政事務 |
1,977 |
2,263 |
114.5 |
|
財政運營 |
1,346 |
1,404 |
104.3 |
|
💜 通常情況下行政事務管理操作事務管理 |
631 |
859 |
136.1 |
|
匯總信息內容事情 |
2,165 |
1,910 |
342.3 |
|
行政部門使用 |
710 |
675 |
95.1 |
|
產品信息事物 |
20 |
16 |
80.0 |
|
督查通知統計顯示銷售 |
8 |
28 |
350.0 |
|
數據統計分析的管理 |
118 |
75 |
63.6 |
|
專題抽樣調查活動 |
730 |
594 |
81.4 |
|
項 目 |
本年運行數 |
預算表數 |
成本預算數為去年同期執行命令數的% |
|
統計學抽檢調研 |
408 |
435 |
106.6 |
|
🌜 相關統計數信息內容行政監察費用支出 |
171 |
87 |
3,267.3 |
|
財政廳行政監察 |
4,662 |
4,189 |
89.9 |
|
人事部門運動 |
2,780 |
2,527 |
90.9 |
|
一般來說行政機關治理事情 |
20 |
| |
|
精細化的建設 |
987 |
763 |
77.3 |
|
財政局協助業務流程費用 |
760 |
657 |
86.4 |
|
別財政開支事物開支 |
115 |
242 |
210.4 |
|
稅金公共事務 |
3,051 |
1,956 |
64.1 |
|
行政訴訟開機運行 |
2,338 |
1,956 |
83.7 |
|
一樣 財政監管工作 |
713 |
| |
|
審計工作事物 |
2,192 |
2,060 |
94.0 |
|
行政管理啟動 |
905 |
765 |
84.5 |
|
財務審計的業務 |
977 |
944 |
96.6 |
|
創業程序運行 |
219 |
251 |
114.6 |
|
其他的審計局事宜付出 |
91 |
100 |
109.9 |
|
紀檢督查行政事務 |
2,519 |
2,700 |
107.2 |
|
行政管理運轉 |
2,313 |
2,336 |
101.0 |
|
通常情況下政府部門工作事務性 |
126 |
245 |
194.4 |
|
要案要案查辦 |
25 |
50 |
200.0 |
|
♑ 一些紀檢監督檢查公共事務經費支出 |
55 |
69 |
125.5 |
|
科貿事務處理 |
7,968 |
26,055 |
327.0 |
|
財政行駛 |
1,887 |
1,712 |
90.7 |
|
基本政府部門的管理事物 |
2,619 |
2,492 |
95.2 |
|
教育事業開機運行 |
1,659 |
1,847 |
111.3 |
|
的貿易商行行政事務支出費用 |
1,803 |
20,004 |
1,109.5 |
|
相關知識土地產權行政事務 |
1,043 |
1,171 |
112.3 |
|
相關專用權證企業戰略和整體規劃 |
1,043 |
1,171 |
112.3 |
|
港澳臺僑事宜 |
205 |
295 |
143.9 |
|
人事部門自動運行 |
154 |
143 |
92.9 |
|
一半行政處工作管理事宜 |
51 |
152 |
298.0 |
|
文件行政事務 |
944 |
1,149 |
121.7 |
|
行政部門運營 |
622 |
564 |
90.7 |
|
文件館 |
307 |
564 |
183.7 |
|
同一個人檔案行政監察性支出 |
15 |
21 |
140.0 |
|
君主制黨派及工商行政聯行政監察 |
458 |
495 |
108.1 |
|
項 目 |
去年連接數 |
決算數 |
決算數為本年強制執行數的% |
|
基本政府部門維護公共事務 |
105 |
110 |
104.8 |
|
𓃲 其它的民主制度黨派及工商行聯業務撥出 |
353 |
385 |
109.1 |
|
公眾團體活動事物 |
4,625 |
6,871 |
148.6 |
|
行政管理正常運作 |
930 |
845 |
90.9 |
|
應該行政性管理方法事務性 |
1,373 |
1,646 |
119.9 |
|
總工會業務 |
20 |
76 |
380.0 |
|
視野正常運行 |
146 |
221 |
151.4 |
|
另一百姓組織事情結余 |
2,156 |
4,083 |
189.4 |
|
黨組辦公樓廳（室）及相關聯學校行政事務 |
6,106 |
6,509 |
106.6 |
|
行政性自動運行 |
2,160 |
2,033 |
94.1 |
|
一樣行政處菅理事務處理 |
3,254 |
3,813 |
117.2 |
|
自己事業正常運行 |
692 |
663 |
95.8 |
|
結構業務 |
2,325 |
2,426 |
104.3 |
|
行政處運營 |
862 |
944 |
109.5 |
|
一樣 行政性服務管理工作 |
810 |
1,009 |
124.6 |
|
其它結構事宜其他支出 |
653 |
473 |
72.4 |
|
宣傳廣告事宜 |
19,919 |
18,583 |
93.3 |
|
人事部門正常運行 |
522 |
465 |
89.1 |
|
正常行政機關處理事務性 |
8,423 |
7,501 |
89.1 |
|
事業上啟用 |
1,952 |
1,789 |
91.6 |
|
其它宣傳方案行政監察經費支出 |
9,022 |
8,828 |
97.8 |
|
統戰事務管理 |
1,076 |
1,642 |
152.6 |
|
行政機關執行 |
691 |
607 |
87.8 |
|
通常行政訴訟安全管理事務處理 |
150 |
805 |
536.7 |
|
伊斯蘭教行政事務 |
121 |
112 |
92.6 |
|
華人華僑事務管理 |
75 |
73 |
97.3 |
|
同一統戰事務性付出 |
39 |
45 |
115.4 |
|
另外的國共事宜教育支出 |
23,598 |
28,041 |
118.8 |
|
事業上的加載 |
22,506 |
26,449 |
117.5 |
|
某個共產黨人事務性支出費用 |
1,092 |
1,592 |
145.8 |
|
市場上監控功能管理工作行政監察 |
23,812 |
23,802 |
100.0 |
|
行政機關運作 |
12,965 |
12,349 |
95.2 |
|
通常情況人事部門的管理公共事務 |
192 |
111 |
57.8 |
|
市場層面工作管理 |
3,728 |
3,886 |
104.2 |
|
茶葉市場文明聯合執法 |
242 |
379 |
156.6 |
|
個人教育信息化系統規劃 |
|
152 | |
|
項 目 |
去年同期執行力數 |
決算數 |
費用數為去年同期履行數的% |
|
效果基礎框架 |
303 |
378 |
124.8 |
|
消毒產品行政監察 |
18 |
16 |
88.9 |
|
工作行駛 |
5,699 |
5,937 |
104.2 |
|
﷽ 另外的貿易市場執法監督制度事務處理 |
665 |
594 |
89.3 |
|
相關一樣 公眾服務費用 |
2,870 |
2,986 |
104.0 |
|
ಞ 相關一樣 公共性貼心服務經費支出 |
2,870 |
2,986 |
104.0 |
|
二、外交活動收入支出 |
|
| |
|
三、民防教育支出 |
3,623 |
3,720 |
102.7 |
|
飲水機動員會 |
2,948 |
2,898 |
98.3 |
|
民眾防空 |
2,948 |
2,898 |
98.3 |
|
另一個國防軍事開支 |
675 |
822 |
121.8 |
|
四、服務性健康經費支出 |
147,424 |
153,484 |
104.1 |
|
武裝團隊獄警團隊 |
924 |
924 |
100.0 |
|
其他武裝警員特戰旅教育支出 |
924 |
924 |
100.0 |
|
公安廳 |
140,071 |
146,502 |
104.6 |
|
行政機關執行 |
91,773 |
86,750 |
94.5 |
|
一樣行政性管理方法事宜 |
6,459 |
8,725 |
135.1 |
|
訊息化建造 |
24,004 |
39,074 |
162.8 |
|
偵辦案件偵辦案件 |
17,835 |
9,898 |
55.5 |
|
尤其是業務流程 |
|
2,055 | |
|
國家安全保障 |
1,265 |
979 |
77.4 |
|
人事部門作業 |
1,137 |
879 |
77.3 |
|
安全衛生保險業務 |
128 |
100 |
78.1 |
|
法官 |
5,164 |
5,079 |
98.4 |
|
行政管理運轉 |
3,083 |
3,127 |
101.4 |
|
一般來說行政處理處理事務管理 |
304 |
288 |
94.7 |
|
基層醫院公檢法金融產品 |
1,092 |
847 |
77.6 |
|
普法是宣傳 |
167 |
202 |
121.0 |
|
公共服務管理法律規則服務管理 |
431 |
532 |
123.4 |
|
法治社會的建設 |
87 |
83 |
95.4 |
|
五、學前教育教育支出 |
432,903 |
429,809 |
99.3 |
|
文化教育治理行政監察 |
1,069 |
788 |
73.7 |
|
政府部門行駛 |
1,044 |
758 |
72.6 |
|
其他教肓工作工作總支出 |
25 |
30 |
120.0 |
|
一般的教育 |
371,697 |
372,980 |
100.3 |
|
學前班學校 |
98,333 |
95,265 |
96.9 |
|
項 目 |
本年實施數 |
預決算數 |
費用數為上一年審理數的% |
|
中中小學教育輔導 |
121,997 |
69,759 |
57.2 |
|
小學學前教育 |
90,027 |
136,417 |
151.5 |
|
高中部教育教學 |
33,500 |
34,127 |
101.9 |
|
其他普通型文化教育費用 |
27,840 |
37,412 |
134.4 |
|
職業化教育培訓 |
13,289 |
12,618 |
95.0 |
|
適中職業化培訓 |
13,289 |
12,618 |
95.0 |
|
四歲寶寶基礎教育 |
3,763 |
4,159 |
110.5 |
|
四歲寶寶中低育兒教育 |
3,763 |
4,159 |
110.5 |
|
電臺電視臺的教育 |
3,416 |
3,637 |
106.5 |
|
播報網絡電視機學習 |
3,416 |
3,637 |
106.5 |
|
特出培養 |
1,458 |
1,396 |
95.7 |
|
特種該校教學 |
1,458 |
1,396 |
95.7 |
|
深造及訓練 |
9,184 |
11,048 |
120.3 |
|
幼師進修班 |
3,728 |
3,632 |
97.4 |
|
機關人員教育輔導 |
1,946 |
4,368 |
224.5 |
|
技術培訓收入支出 |
3,510 |
3,048 |
86.8 |
|
幼兒教育費擴展分配的費用支出 |
28,206 |
22,474 |
79.7 |
|
城市發展里的學住宿樓的建設 |
25,272 |
20,000 |
79.1 |
|
一些育兒教育費增加計劃的開支 |
2,934 |
2,474 |
84.3 |
|
另一個文化藝術培訓費用支出 |
821 |
709 |
86.4 |
|
六、專業工藝花費 |
51,758 |
57,687 |
111.5 |
|
有效新技術操作事宜 |
2,448 |
4,085 |
166.9 |
|
行政部門自動運行 |
756 |
755 |
99.9 |
|
一般的行政機關治理業務 |
1,060 |
1,618 |
152.6 |
|
市直機關服務 |
632 |
1,712 |
270.9 |
|
高技術的研究與定制開發 |
5,693 |
6,789 |
119.3 |
|
科持重大成果被轉化與吸附 |
5,693 |
6,789 |
119.3 |
|
科學技術前提條件與服務培訓 |
21,676 |
22,855 |
105.4 |
|
科學技術前提條件專題 |
21,676 |
22,855 |
105.4 |
|
專業技術工藝介紹 |
1,112 |
2,578 |
231.8 |
|
講解主題活動 |
338 |
1,832 |
542.0 |
|
科技開發館站 |
774 |
746 |
96.4 |
|
各種數學技木費用支出 |
20,829 |
21,380 |
102.6 |
|
任何科學課技術費用支出 |
20,829 |
21,380 |
102.6 |
|
七、文化課旅游行業教育與文化傳媒收入支出 |
38,390 |
68,531 |
178.5 |
|
技術 和旅游行業 |
25,874 |
56,620 |
218.8 |
|
項 目 |
本年運行數 |
預算表數 |
成本預算數為本年審理數的% |
|
政府部門運動 |
2,073 |
1,901 |
91.7 |
|
大部分行政機關監管行政事務 |
230 |
150 |
65.2 |
|
書籍館 |
2,021 |
2,077 |
102.8 |
|
歷史文化展示臺及紀念物醫院 |
695 |
802 |
115.4 |
|
文化產業主題活動 |
1,949 |
2,702 |
138.6 |
|
顧客歷史文化 |
3,001 |
3,870 |
129.0 |
|
文化產業撰寫與保護性 |
29 |
32 |
110.3 |
|
古文化和景區股票市場工作管理 |
546 |
581 |
106.4 |
|
國內旅游宣傳推廣 |
2,148 |
1,778 |
82.8 |
|
其他古文化和旅游活動其他支出 |
13,182 |
42,727 |
324.1 |
|
文物古跡 |
1,986 |
2,494 |
125.6 |
|
珍貴文物自我保護 |
235 |
1,814 |
771.9 |
|
展覽館 |
1,751 |
680 |
38.8 |
|
體育教育 |
7,722 |
8,871 |
114.9 |
|
人事部門行駛 |
603 |
761 |
126.2 |
|
一樣 行政機關安全管理事情 |
402 |
1,213 |
301.7 |
|
體育運動競爭 |
89 |
155 |
174.2 |
|
田徑運動訓練方法 |
826 |
831 |
100.6 |
|
休育籃球場館 |
4,845 |
4,410 |
91.0 |
|
村民運動 |
945 |
1,458 |
154.3 |
|
相關教育經費支出 |
12 |
43 |
358.3 |
|
播音電視節目 |
5 |
12 |
240.0 |
|
同一廣播節目高清電視支出費用 |
5 |
12 |
240.0 |
|
某些和旅游文化活動運動與媒體其他支出 |
2,803 |
534 |
19.1 |
|
𝓰 推廣企業文化發展方向督查通知收支 |
2,026 |
34 |
1.7 |
|
ಞ 人文高新產業升級趨勢專項計劃結余 |
777 |
500 |
64.4 |
|
八、社會中有效保障了和大學生就業支出費用 |
264,441 |
272,258 |
103.0 |
|
人事資源量和生活有保障維護業務 |
38,001 |
40,311 |
106.1 |
|
行政部門加載 |
1,147 |
1,210 |
105.5 |
|
通常財政經營事務性 |
24,606 |
25,926 |
105.4 |
|
整體項目控制 |
160 |
186 |
116.3 |
|
勞動者擔保督查 |
900 |
849 |
94.3 |
|
🍬 社會的商業保險業務量的管理事務處理 |
749 |
690 |
92.1 |
|
問題化建筑 |
|
7 | |
|
勞動改造內在聯系和解決 |
|
65 | |
|
🐓 公用學生就業服務質量和職業的技巧司法鑒定組織 |
1,969 |
| |
|
項 目 |
上一年強制執行數 |
項目預算數 |
預決算數為去年同期完成數的% |
|
🥂 勞功人力資源部爭議性糾紛調解法律仲裁 |
825 |
848 |
102.8 |
|
創業開機運行 |
|
3,163 | |
|
🦄 另一人力自然資源自然資源和當今社會保護管控行政監察撥出 |
7,645 |
7,367 |
96.4 |
|
民政監管業務 |
3,353 |
2,727 |
81.3 |
|
行政處執行 |
712 |
605 |
85.0 |
|
中國社會進行控制 |
919 |
1,016 |
110.6 |
|
下基層封建王朝施工和街道整治 |
476 |
349 |
73.3 |
|
同一民政監管事務處理收支 |
1,246 |
757 |
60.8 |
|
行政處事業上的單位社區養老收入支出 |
88,099 |
87,133 |
98.9 |
|
行政處廠家離養老 |
2,193 |
2,173 |
99.1 |
|
企業院校離離休 |
3,526 |
4,338 |
123.0 |
|
🐲 政府機關參公企業單位總體頤養穩定付費費用支出 |
55,472 |
55,237 |
99.6 |
|
𒈔 行政機關事業性工作單位專職年金繳納費用開支 |
26,881 |
25,336 |
94.3 |
|
⛦ 其它的行政訴訟自己事業企業社會養老保險收入支出 |
27 |
49 |
181.5 |
|
就業前景補貼申請書 |
31,609 |
28,308 |
89.6 |
|
大學生就業個人創業功能國家補貼 |
64 |
484 |
756.3 |
|
職業類型培順補貼政策 |
105 |
| |
|
慈善性工作崗位補貼費 |
25,520 |
24,812 |
97.2 |
|
有利于促進創業型津貼 |
54 |
1,740 |
3,222.2 |
|
某些畢業生就業補助金付出 |
5,866 |
1,272 |
21.7 |
|
撫恤 |
3,726 |
3,511 |
94.2 |
|
意外死亡撫恤 |
358 |
481 |
134.4 |
|
殘廢撫恤 |
590 |
628 |
106.4 |
|
在鄉復員、退伍軍官工作補帖 |
406 |
430 |
105.9 |
|
優撫創業機構支出費用 |
264 |
364 |
137.9 |
|
責任兵優待 |
1,365 |
1,492 |
109.3 |
|
♑ 農村建房籍退役武器60歲生話補助費 |
19 |
38 |
200.0 |
|
一些優撫收支 |
724 |
78 |
10.8 |
|
退役安裝 |
6,164 |
6,065 |
98.4 |
|
退役武器安置工作所需要 |
1,094 |
650 |
59.4 |
|
🎐 武裝部隊交接縣政府的離退職人員管理棚戶區改造 |
2,626 |
3,546 |
135.0 |
|
ꦫ 軍隊移交清單部門離養老金機關干部服務管理公司 |
298 |
384 |
128.9 |
|
退役武器服務管理教育教學 |
28 |
43 |
153.6 |
|
的軍隊復員干部們安置補助 |
1,396 |
907 |
65.0 |
|
另外退役放置收入支出 |
722 |
535 |
74.1 |
|
社會中優惠 |
39,849 |
53,694 |
134.7 |
|
項 目 |
前年完成數 |
預算表數 |
費用數為前年強制執行數的% |
|
孩子褔利 |
208 |
325 |
156.3 |
|
老齡公益福利 |
26,871 |
26,106 |
97.2 |
|
社會上福利性事業上部門 |
2,639 |
4,320 |
163.7 |
|
養老保險的服務 |
9,995 |
22,765 |
227.8 |
|
一些市場春節福利教育支出 |
136 |
178 |
130.9 |
|
殘疾人創業人事業性 |
8,627 |
7,803 |
90.4 |
|
人事部門執行 |
417 |
412 |
98.8 |
|
尋常行政訴訟管理制度事物 |
460 |
598 |
130.0 |
|
病殘人康復站 |
1,744 |
2,072 |
118.8 |
|
殘疾人創業人專業教育和扶貧幫困 |
3,765 |
2,388 |
63.4 |
|
精神殘疾田徑運動 |
79 |
190 |
240.5 |
|
精神殘廢人活動和照顧國家補貼 |
331 |
382 |
115.4 |
|
另一個精神殘疾人就業創業費用 |
1,831 |
1,761 |
96.2 |
|
紅十字事業有成 |
596 |
587 |
98.5 |
|
財政工作 |
290 |
230 |
79.3 |
|
般行政部門安全管理事務性 |
156 |
194 |
124.4 |
|
某個紅十字創業收支 |
150 |
163 |
108.7 |
|
最底生活中保護 |
9,424 |
10,945 |
116.1 |
|
地區低于性生活安全保障金性支出 |
7,268 |
8,550 |
117.6 |
|
ꦚ 農村社區很低日常有效保障金其他支出 |
2,156 |
2,395 |
111.1 |
|
被臨時救治 |
1,010 |
1,261 |
124.9 |
|
臨時額度救濟性支出 |
452 |
787 |
174.1 |
|
༒ 流浪漢乞討人員管理社會救助支出費用 |
558 |
474 |
84.9 |
|
特困工作人員搶救奉養 |
126 |
234 |
185.7 |
|
地方特困人工救濟飼養經費支出 |
126 |
234 |
185.7 |
|
其他現在的生活救援 |
4,937 |
588 |
11.9 |
|
其他的省份生命求助 |
4,937 |
588 |
11.9 |
|
財政性對常見給養老險公司基金投資的補貼政策 |
5,708 |
5,353 |
93.8 |
|
💖 財政部門對村鎮獨居老人首要社會養老穩定債券的補貼政策 |
5,708 |
5,353 |
93.8 |
|
退役士兵操作行政事務 |
1,344 |
2,645 |
196.8 |
|
人事部門運作 |
258 |
224 |
86.8 |
|
常見行政性標準化管理業務 |
192 |
| |
|
擁軍優屬 |
808 |
992 |
122.8 |
|
教育事業啟動 |
|
291 | |
|
⛎ 其它的退役轉業軍人行政事務標準化管理費用支出 |
86 |
1,138 |
1,323.3 |
|
財政性代繳社交保險行業費教育支出 |
536 |
1,977 |
368.8 |
|
項 目 |
本年執行命令數 |
工程預算數 |
費用預算數為上一年程序執行數的% |
|
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ 不需要代繳城鄉一體化居名差不多社會養老商業險費撥出 |
144 |
266 |
184.7 |
|
๊ 財政資金代繳許多生活人身險費付出 |
392 |
1,711 |
436.5 |
|
一些時代有效保障了和人才需求費用支出 |
21,332 |
19,116 |
89.6 |
|
九、清潔衛生建康經費支出 |
192,793 |
212,450 |
110.2 |
|
衛生經營衛生經營事務性 |
6,040 |
6,010 |
99.5 |
|
行政事務使用 |
1,762 |
1,771 |
100.5 |
|
應該人事部門治理事情 |
4,267 |
4,226 |
99.0 |
|
ꦛ 許多清潔的醫療管理工作公共事務總支出 |
11 |
13 |
118.2 |
|
公辦醫院 |
35,734 |
46,726 |
130.8 |
|
總體衛生院 |
19,330 |
23,586 |
122.0 |
|
中國傳統醫學（漢族）醫院 |
6,456 |
7,172 |
111.1 |
|
奉獻精神病的醫院 |
3,185 |
9,601 |
301.4 |
|
婦幼養身三甲醫院 |
4,203 |
3,590 |
85.4 |
|
許多專科大學的醫院 |
2,505 |
| |
|
康復訓練青島博士整形醫院醫院 |
|
2,722 | |
|
另一個公辦專科醫院經費支出 |
55 |
55 |
100.0 |
|
基層員工醫疔衛生間構造 |
44,043 |
49,093 |
111.5 |
|
地方特別環境衛生單位 |
41,590 |
46,293 |
111.3 |
|
🌊 另外的農村基層治療清潔組織 性支出 |
2,453 |
2,800 |
114.1 |
|
共公衛生間 |
57,114 |
57,080 |
99.9 |
|
腸道疾病預放管控培訓機構 |
5,667 |
5,474 |
96.6 |
|
清潔衛生監查學校 |
2,161 |
2,143 |
99.2 |
|
婦幼預防保健系統 |
1,472 |
1,464 |
99.5 |
|
作為應急的搶救組織 |
7,530 |
7,601 |
100.9 |
|
采供血系統 |
1,940 |
2,210 |
113.9 |
|
關鍵公益性環衛保障 |
24,708 |
22,663 |
91.7 |
|
關鍵公益性干凈衛生服務的 |
2,228 |
642 |
28.8 |
|
♛ 突發心梗公用設施衛生監督新聞應急處置治理 |
7,528 |
4,635 |
61.6 |
|
相關公益性衛生管理付出 |
3,880 |
10,248 |
264.1 |
|
國健康安全 |
31 |
50 |
161.3 |
|
♕ 中醫婦科（中國民族醫）藥自查報告 |
5 |
| |
|
別中藥業藥教育支出 |
26 |
50 |
192.3 |
|
規劃生孩子事情 |
6,432 |
7,233 |
112.5 |
|
許多籌劃生殖事務處理支出費用 |
6,432 |
7,233 |
112.5 |
|
行政事務事業上的機構診療 |
36,698 |
39,621 |
108.0 |
|
行政事務標準醫療服務 |
4,971 |
6,758 |
135.9 |
|
項 目 |
上一年執行力數 |
工程預算數 |
決算數為本年履行數的% |
|
事業心公司醫遼 |
28,209 |
29,297 |
103.9 |
|
國家事業單位人員醫疔補貼申請書 |
18 |
66 |
366.7 |
|
🌺 其他的政府部門視野基層單位診療收入支出 |
3,500 |
3,500 |
100.0 |
|
不需要對一般醫療保障穩定理財產品的補貼政策 |
33 |
218 |
660.6 |
|
꧂ 民政對工人大致診療保險金基金、期貨、現貨、微盤的經濟補貼 |
|
162 | |
|
꧑ 不需要對新型農村人們核心社區基本醫療保險服務投資基金的津貼 |
33 |
56 |
169.7 |
|
醫療保健社會救助 |
3,997 |
3,855 |
96.4 |
|
城鄉居民診療救濟 |
1,556 |
1,671 |
107.4 |
|
別的醫疔求助收入支出 |
2,441 |
2,184 |
89.5 |
|
優撫項目醫學 |
185 |
150 |
81.1 |
|
優撫對象圖片醫療管理補助費 |
173 |
130 |
75.1 |
|
其它的優撫男朋友醫遼開支 |
12 |
20 |
166.7 |
|
醫療設備保證操作事務管理 |
1,125 |
1,177 |
104.6 |
|
人事部門正常運行 |
238 |
903 |
379.4 |
|
🍌 一般來說行政標準化管理標準化管理公共事務 |
49 |
226 |
461.2 |
|
新管理創新規劃 |
|
48 | |
|
𝓀 其它的醫療設備有效保障管控行政事務教育支出 |
838 |
| |
|
老齡衛生管理身體事物 |
420 |
413 |
98.3 |
|
任何衛生學營養健康收入支出 |
941 |
824 |
87.6 |
|
十、節水干凈總支出 |
33,296 |
26,613 |
79.9 |
|
生態維護管理方法公共事務 |
2,289 |
4,493 |
196.3 |
|
行政部門運動 |
532 |
732 |
137.6 |
|
一般來說人事部門處理公共事務 |
1,306 |
3,531 |
270.4 |
|
生態景觀學習環境保障宣傳廣告 |
186 |
40 |
21.5 |
|
🐷 環境養護法律規范、發展規劃及原則 |
216 |
| |
|
🧔 各種環鏡愛護標準化管理行政監察經費支出 |
49 |
190 |
387.8 |
|
壞境監測系統與督察 |
24 |
25 |
104.2 |
|
核與反射安全的開展 |
24 |
25 |
104.2 |
|
空氣污染防止 |
487 |
749 |
153.8 |
|
固體顆粒廢料物與檢查是否品 |
6 |
215 |
3,583.3 |
|
另一個危害生物防治總支出 |
481 |
534 |
111.0 |
|
危害減少排放 |
29,476 |
20,976 |
71.2 |
|
綠色氛圍探測與圖片信息 |
2,975 |
2,705 |
90.9 |
|
防水室內環境執法檢查監督 |
1,280 |
1,311 |
102.4 |
|
節能減排自查報告教育支出 |
25,141 |
16,960 |
67.5 |
|
清洗生產的專項整治收支 |
80 |
| |
|
項 目 |
前年實行數 |
財政預算數 |
概算數為本年下達數的% |
|
可再造自然能源 |
404 |
370 |
91.6 |
|
其它節電環保節能費用支出 |
616 |
| |
|
五一、城鄉經濟小區開支 |
353,251 |
349,535 |
98.9 |
|
村鎮街道社區方法事物 |
115,294 |
106,688 |
92.5 |
|
人事部門運作 |
23,910 |
24,123 |
100.9 |
|
通常行政處管理工作事情 |
1,965 |
1,726 |
87.8 |
|
工商登記服務管理 |
89 |
129 |
144.9 |
|
城管城管執法 |
7,234 |
10,346 |
143.0 |
|
💝 另一個村鎮建設平臺經營行政監察費用支出 |
82,096 |
70,364 |
85.7 |
|
城鄉建設平臺規劃與菅理 |
404 |
45 |
11.1 |
|
城鎮街道社區公用配制 |
95,389 |
113,298 |
118.8 |
|
河畔鎮框架油煙凈化器建沒 |
35,256 |
45,680 |
129.6 |
|
🀅 另一個縣域社區服務中心公開場地設施開支 |
60,133 |
67,618 |
112.4 |
|
城市社區服務中心區域健康 |
128,742 |
118,022 |
91.7 |
|
建筑領域管控與監察 |
12,166 |
10,924 |
89.8 |
|
相關新農村片區費用支出 |
1,256 |
558 |
44.4 |
|
12、農業和林業水撥出 |
203,945 |
207,588 |
101.8 |
|
農產品加工新農村 |
55,070 |
53,549 |
97.2 |
|
行政部門行駛 |
2,643 |
2,654 |
100.4 |
|
基本財政操作事物 |
4 |
4 |
100.0 |
|
企事業程序運行 |
3,938 |
3,322 |
84.4 |
|
科技產業流量轉化與宣傳提供服務 |
896 |
2,366 |
264.1 |
|
病蟲害防治害有效控制 |
1,258 |
3,240 |
257.6 |
|
農好產品效果安全衛生 |
2,445 |
1,885 |
77.1 |
|
執法檢查稽查 |
304 |
323 |
106.3 |
|
統計顯示監測器與企業信息服務 |
244 |
202 |
82.8 |
|
穩定可靠國人營收補貼費 |
8,704 |
9,663 |
111.0 |
|
林果的結構調控補貼政策 |
|
710 | |
|
農耕生育發展 |
11,499 |
16,824 |
146.3 |
|
農材相互合作經濟實惠 |
6,592 |
289 |
4.4 |
|
農軟件生產與活動營銷 |
60 |
60 |
100.0 |
|
農村建房社會生活工作 |
43 |
| |
|
林果業的資源保護復原與利用率 |
1,542 |
4,733 |
306.9 |
|
ඣ 產品油價位收入分配改革對水產養殖的救濟款 |
14 |
| |
|
🐻 對髙校文憑生到農村基層聘任補貼申請書 |
99 |
| |
|
農地設計 |
3,672 |
4,610 |
125.5 |
|
項 目 |
上一年強制執行數 |
概算數 |
預算表數為去年同期制定數的% |
|
另一農林牧村口經費支出 |
11,113 |
2,664 |
24.0 |
|
林果業和大草原 |
30,811 |
20,169 |
65.5 |
|
衛生事業部門 |
2,482 |
1,299 |
52.3 |
|
森林地圖資源的塑造 |
11,588 |
13,403 |
115.7 |
|
技術設備宣傳與轉為 |
730 |
100 |
13.7 |
|
樹叢市場管理工作 |
|
3,025 | |
|
深林生態保護高效益補償金 |
41 |
280 |
682.9 |
|
動植被確保 |
|
24 | |
|
數據信息工作 |
|
107 | |
|
林地公共信息開支 |
658 |
| |
|
農林草地防災抗災抗災 |
|
350 | |
|
的國家兒童公園 |
|
1,128 | |
|
的行業工作維護 |
|
67 | |
|
另一林業局和大草原開支 |
15,312 |
386 |
2.5 |
|
市政工程 |
108,417 |
126,803 |
117.0 |
|
行政機關自動運行 |
669 |
686 |
102.5 |
|
通常財政管理方法事宜 |
5 |
| |
|
水務行業領域業務流程控制 |
20,920 |
22,468 |
107.4 |
|
水利水電建筑項目網站建設 |
43,006 |
68,502 |
159.3 |
|
水務項目 程序運行與維保 |
40,951 |
31,170 |
76.1 |
|
水利樞紐前期工做工做 |
8 |
65 |
812.5 |
|
水工執法檢查監控功能 |
584 |
601 |
102.9 |
|
水土實現 |
|
40 | |
|
水材料可節約方法與確保 |
175 |
215 |
122.9 |
|
水文學測報 |
711 |
608 |
85.5 |
|
防汛 |
212 |
475 |
224.1 |
|
水利工程的技術營銷推廣 |
247 |
262 |
106.1 |
|
大河湖庫水體綜合專項行動 |
|
50 | |
|
♊ 大大中小型大壩移民局晚期稅收優惠政策督查通知費用 |
11 |
626 |
5,690.9 |
|
市政工程安全管理質量監督 |
883 |
990 |
112.1 |
|
另外的農田水利收入支出 |
35 |
45 |
128.6 |
|
農村生活綜合改革方案 |
7,442 |
3,661 |
49.2 |
|
🐷 對鄉村級愛心慈善事業心發展的補貼申請書 |
7,442 |
3,661 |
49.2 |
|
非盈利金融經濟轉型其他支出 |
2,205 |
3,406 |
154.5 |
|
綠植基地安全保險費用補貼費 |
2,205 |
3,406 |
154.5 |
|
第十五、公路網車輛運輸付出 |
169,984 |
171,516 |
100.9 |
|
項 目 |
前年執行工作數 |
財政預算數 |
預算表數為上一年運行數的% |
|
一級公路水路車輛 |
163,464 |
167,516 |
102.5 |
|
行政部門進行 |
1,966 |
3,243 |
165.0 |
|
鐵路橋構建 |
23,147 |
10,638 |
46.0 |
|
農村公路維養 |
69,596 |
80,428 |
115.6 |
|
交通管理及運輸訊息化網站建設 |
329 |
| |
|
公路網裝運安全管理 |
66,313 |
73,119 |
110.3 |
|
水路運輸配送菅理支出費用 |
2,113 |
88 |
4.2 |
|
相關公路網搬家教育支出 |
6,520 |
4,000 |
61.3 |
|
公開流量運營策劃補助費 |
3,829 |
4,000 |
104.5 |
|
其它的交通出行車輛運輸付出 |
2,691 |
| |
|
十四、資源的探礦工業園信息查詢等支出費用 |
139,910 |
174,640 |
120.9 |
|
開發業 |
|
4,165 | |
|
🐬 光纖通信產品、統計機下列關于他網上產品研發業 |
|
4,165 | |
|
國家股財力監管機構 |
1,488 |
1,325 |
89.0 |
|
行政性程序運行 |
536 |
449 |
83.8 |
|
🙈 基本上行政標準化管理標準化管理事宜 |
480 |
473 |
98.5 |
|
另外的國家股凈資產監管機構花費 |
472 |
403 |
85.4 |
|
蘋果支持小商家發展前景和處理撥出 |
117,746 |
73,910 |
58.1 |
|
微商中小客戶成長 專向 |
21,175 |
27,780 |
131.2 |
|
✅ 另外的支持軟件微商中小中小型企業壯大和經營收支 |
96,571 |
46,130 |
42.1 |
|
另外的市場探礦制造業個人信息等性支出 |
20,676 |
95,240 |
460.6 |
|
技術整改收支 |
9,076 |
8,240 |
90.8 |
|
🐠 別的成本勘察工業品圖片信息等費用 |
11,600 |
87,000 |
750.0 |
|
第十六、商家保障業等支出費用 |
8,798 |
4,942 |
56.2 |
|
商業樓運輸業務 |
301 |
342 |
113.6 |
|
其它的業務經營事物其他支出 |
301 |
342 |
113.6 |
|
某些提供服務企業提供服務企業等收入支出 |
8,497 |
4,600 |
54.1 |
|
另外的功能業功能業等總支出 |
8,497 |
4,600 |
54.1 |
|
16、網絡金融性支出 |
|
| |
|
十六、經濟援助某些區縣開支 |
|
| |
|
18、那自然生態英文淺海氣象預報等撥出 |
7,719 |
7,930 |
102.7 |
|
大的大自然資源的業務 |
6,618 |
7,045 |
106.5 |
|
行政管理加載 |
811 |
784 |
96.7 |
|
一般來說行政部門操作事物 |
77 |
33 |
42.9 |
|
自然美產品再生利用與防護 |
597 |
534 |
89.4 |
|
自燃影視資源觀察與確權變更登記 |
152 |
| |
|
項 目 |
前年運行數 |
財政預算數 |
工程預算數為去年同期進行數的% |
|
事業上行駛 |
4,657 |
4,945 |
106.2 |
|
各種肯定能源事物付出 |
324 |
749 |
231.2 |
|
形象事務處理 |
1,101 |
885 |
80.4 |
|
🌌 氣象站預報，甚至還有天氣預報，廣告信息等予測 |
40 |
40 |
100.0 |
|
氣象臺準備服務維系 |
70 |
70 |
100.0 |
|
🌃 氣象局基本知識設施設備網站建設與修理 |
281 |
49 |
17.4 |
|
相關形象事情教育支出 |
710 |
726 |
102.3 |
|
十八、自建房的保障付出 |
241,039 |
178,870 |
74.2 |
|
保護性安居管家水利工程結余 |
175,003 |
112,000 |
64.0 |
|
舊村處理處理 |
139,294 |
12,000 |
8.6 |
|
年久破舊高檔小區整修 |
|
100,000 | |
|
往房租銷售市場壯大 |
12,828 |
| |
|
許多保護性居安建設項目總支出 |
22,881 |
| |
|
往房改革的實質結余 |
60,244 |
59,744 |
99.2 |
|
住宅房貸公積金 |
33,657 |
32,228 |
95.8 |
|
挑選心儀的房子補貼金 |
26,587 |
27,516 |
103.5 |
|
新農村街道社區商品房 |
5,792 |
7,126 |
123.0 |
|
的縣域街道社區住宅區結余 |
5,792 |
7,126 |
123.0 |
|
二十二、糧油食品物資供應儲備庫費用支出 |
6,523 |
6,071 |
93.1 |
|
糧油食品防汛物資事宜 |
3,878 |
3,041 |
78.4 |
|
行業開機運行 |
192 |
241 |
125.5 |
|
其余糧油食品廢舊物資業務花費 |
3,686 |
2,800 |
76.0 |
|
糧油食品存儲 |
2,645 |
3,030 |
114.6 |
|
存量糧油加工救濟款 |
2,645 |
3,030 |
114.6 |
|
二國慶、傷害防治法及緊急救援服務管理收支 |
15,514 |
19,190 |
123.7 |
|
緊急救援管控事務管理 |
2,440 |
3,345 |
137.1 |
|
人事部門工作 |
463 |
449 |
97.0 |
|
安全衛生稽查 |
1,259 |
2,107 |
167.4 |
|
事業使用 |
643 |
554 |
86.2 |
|
一些作為應急的控制其他支出 |
75 |
235 |
313.3 |
|
消火栓事情 |
13,052 |
15,845 |
121.4 |
|
財政加載 |
10,075 |
11,391 |
113.1 |
|
正常行政事宜管理方法事宜 |
939 |
3,679 |
391.8 |
|
消防隊應激救護 |
2,029 |
775 |
38.2 |
|
另一個防火工作付出 |
9 |
| |
|
日本地震工作 |
22 |
0 | |
|
項 目 |
去年同期強制執行數 |
費用數 |
預算表數為去年制定數的% |
|
災害監控 |
22 |
| |
|
二第十二、入黨積極分子費 |
|
50,000 | |
|
二第十三、債權債務付息費用支出 |
23,124 |
23,895 |
103.3 |
|
地區政府機關基本上公司債務付息撥出 |
23,124 |
23,895 |
103.3 |
|
🌱 特點政府機關尋常企業債券付息結余 |
23,124 |
23,895 |
103.3 |
|
二十二四、外債上幣材料費花費 |
|
| |
|
2五、各種支出費用 |
17,852 |
105,605 |
591.6 |
|
本年需留 |
|
104,470 | |
|
別的教育支出 |
17,852 |
1,135 |
6.4 |
|
|
|
| |
|
支出費用總計 |
2,506,072 |
2,702,780 |
107.8 |
自己的名字：
一、調幅太大的原因代表：
🌃1．“政協聯席會議”項級管理費用強化不大，基本其原因是2021年按排人換屆投票選舉有關于費用200億元；
𓂃2．“任何科貿事物付出”項級考試科目增長速度較大的，具體愿意是環節接待費從“任何支持軟件成長型的企業轉型和監管付出”修整至“任何科貿事物付出”；
ജ3．“中學學前幼兒教育輔導”項級管理費用必調幅較大的，關鍵情形是九年一直以來制技術學校根本其他經費支出項目預算準備時均食用“中學學前幼兒教育輔導”管理費用必，崗位結算的時候時給出現場食用情形將位置其他經費支出校準至“中心小學學前幼兒教育輔導”；
🐟4．“其余傳統文化和草原旅游結余”項級項目增長速度比較大的，重點原因分析是增高了“兩館整場”施工及 2 期門店工程裝修建設費用3.24億人民幣；
💯5．“社會養老保險售后服務”項級課程漲幅更大，首要其原因是2021年添加了準備松江福利金院的建設大型項目資本2萬億元；
ꩲ6．“消防員公共事務——常見行政部門處理業務管理”項級科目必增長速度明顯，重點其原因是一部分錢由“達到業務管理——達到作為應急的施救”進行調節至“達到工作——平常行政事情服務管理事情”。
二、同比不大的時候說明怎么寫
💛1．“中國農村聯合第三產業”項級課目減幅明顯，一般情況是2021年區域專項經費由“農村生活企業合作金錢”的調整至“占農業的大部分出產趨勢”科目必；
🙈2．“另一水產業農村房子撥出”項級課程同比最大，包括主觀原因是2020年省級制定農村房子整體幫撫專題政府補貼8406百萬元，2021年未批準；
♔3．“一些農業和塔公草原教育支出”項級會計分類減幅巨大，其主要因素是2020年讓了重點是農業生態廊道基本建設好項目；
ꦡ4．“公路工程構建”項級題目跌幅比較大的，具體原故是2020年五朱公路交通、G60文翔路立交設計該項目已交工，當年度稅額1.4萬億元；
💎5．“水路運輸業服務管理總支出”項級專業科目增長幅度很大，注意現象2021年公司機構改革，航務所劃歸交通銀行配送的管理系統服務中心，區域勞務費項目調準至“國道配送的管理系統”。
ไ6．“棚戶區升級改造升級改造”項級考試科目增長幅度比較大的，大部分病因是2021年課目進行調節，“棚戶區改裝改裝”制定的有些老城改裝經費支出進行調節至“舊城區規劃小區規劃改裝”；
附錄四
|
2021年松江區縣政府性投資基金估算創收表 | |||
|
的單位：億元 | |||
|
項 目 |
去年強制執行數 |
成本預算數 |
預算數為上年 |
|
國有化士地施用權出營收 |
644,171 |
1,400,000 |
217.3 |
|
國家股圣土年化收益股票基金收入來源 |
|
|
|
|
現代農業用地開發設計資產創收 |
|
|
|
|
彩票玩法公益項目金工資 |
4,487 |
3,608 |
80.4 |
|
大城市基礎上場地設施配套設施費創收 |
36,470 |
22,000 |
60.3 |
|
水量正確處理費創收 |
30,568 |
32,760 |
107.2 |
|
其他的國家性債卷收入水平 |
-2,067 |
|
|
|
以政府性理財產品個人收入合計數 |
713,629 |
1,458,368 |
204.4 |
|
|
|
|
|
|
轉至性薪資 |
1,113,112 |
33,605 |
3.0 |
|
上級領導經濟補貼薪資 |
283,112 |
4,871 |
1.7 |
|
專門公司債務轉貸薪資 |
220,000 |
|
|
|
采取上一年余額工資收入 |
610,000 |
28,734 |
4.7 |
|
調出資金量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
個人收入共計 |
1,826,741 |
1,491,973 |
81.7 |
表格五
|
2021年松江區以政府性新基金決算付出表 | |||
|
標準：億元 | |||
|
項 目 |
去年同期下達數 |
預決算數 |
預決算數為前年執行工作數的% |
|
公有國土采用權掛牌出讓薪資收入設置的經費支出 |
1,098,397 |
1,282,985 |
122.4 |
|
草原旅游壯大基金投資撥出 |
22 |
|
|
|
農業科技建設用地開發建設資源科學安排的結余 |
240 |
1,621 |
675.4 |
|
彩票網公益事業金分配的教育支出 |
3,632 |
9,384 |
258.4 |
|
城市發展知識基礎配制設施費制定的費用支出 |
38,605 |
45,605 |
118.1 |
|
大大中小型水庫釣魚移居之后政策優惠母基金開支 |
4,042 |
1,946 |
48.1 |
|
污水排放操作費制定計劃的收入支出 |
28,984 |
25,500 |
88.0 |
|
污水管道治理 費分屬重點債款薪資設置的性支出 |
200,000 |
|
|
|
國有田地田地運行權掛牌出讓年工資分別自查報告債款年工資制定計劃的收支 |
5,000 |
|
|
|
資產付息性支出 |
19,683 |
25,275 |
128.4 |
|
抗疫尤其國債制定計劃的收入支出 |
83,000 |
|
|
|
中國大量水利水電工作工作構建基金投資確定的收支 |
|
657 |
|
|
國家性基金投資收支總金額 |
1,481,605 |
1,392,973 |
94.0 |
|
|
|
|
|
|
轉回性收入支出 |
345,136 |
99,000 |
28.7 |
|
上解上級領導經費支出 |
220 |
|
|
|
專項整治財產還本撥出 |
15,000 |
99,000 |
660.0 |
|
調成資源 |
150,000 |
|
|
|
年度盈余 |
179,916 |
|
|
|
結余總共 |
1,826,741 |
1,491,973 |
81.7 |
附錄六
|
2021年松江區公有股權投資生意項目預算收錄表 | |||
|
|
|
🅷 院校：萬元左右 | |
|
項 目 |
上一年制定數 |
費用數 |
預算數為上年 |
|
一、毛利潤純收入 |
23,719 |
17,000 |
71.7 |
|
運送中小企業盈利薪水 |
698 |
700 |
100.3 |
|
投資者保障企業公司利益收入來源 |
14,291 |
8,300 |
58.1 |
|
商業貿易企業主利潤來源年收入 |
|
|
|
|
工程作業企業利益效益 |
7 |
|
|
|
房房產開發品牌毛利率薪資收入 |
8,723 |
8,000 |
91.7 |
|
畜牧業牧漁行業利益收益 |
|
|
|
|
環境衛生球場福利金工廠的利潤薪資 |
|
|
|
|
二、股利、股息年收入 |
3,575 |
3,600 |
100.7 |
|
國家股控投大公司股利、股息使收入 |
3,575 |
3,600 |
100.7 |
|
三、房子產權轉讓給他人創收 |
|
|
|
|
四、清潔個人收入 |
|
|
|
|
五、另一個公有充分生意估算納入 |
|
|
|
|
國有土地充分生意薪資收入自動求和 |
27,294 |
20,600 |
75.5 |
|
|
|
|
|
|
移動性薪水 |
6,187 |
3,492 |
56.4 |
|
上一級補助金收入水平 |
37 |
56 |
151.4 |
|
私用前年結轉利潤 |
6,150 |
3,436 |
55.9 |
|
|
|
|
|
|
薪水總結 |
33,481 |
24,092 |
72.0 |
表格七
|
2021年松江區國有土地投資者自主經營成本預算費用表 | |||
|
公司的：70萬 | |||
|
項 目 |
本年完成數 |
概算數 |
預算數為上年 |
|
一、發展安全保障和就業率支出費用 |
|
|
|
|
二、國有化資本管理生產預決算結余 |
21,000 |
16,896 |
80.5 |
|
1．處理好歷程舊版原因及改制的成本其他支出 |
|
93 |
|
|
2．國有化工廠資本投資金加入 |
21,000 |
13,000 |
61.9 |
|
🥃 集體所有制經濟條件構造改變總支出 |
|
|
|
|
公益事業性設備投資費用總支出 |
|
|
|
|
的國有客戶客戶資本金添加 |
21,000 |
13,000 |
61.9 |
|
3．集體所有制行業相關政策補助金 |
|
|
|
|
4．金融科技國有土地基金合作經營概算總支出 |
|
|
|
|
5．相關國有土地資本管理運營項目預算付出 |
|
3,803 |
|
|
國有控股資本銷售教育支出加總 |
21,000 |
16,896 |
80.5 |
|
|
|
|
|
|
移轉性結余 |
12,481 |
7,196 |
57.7 |
|
調成財政資金 |
9,045 |
7,196 |
79.6 |
|
結轉下年撥出 |
3,436 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收支合計 |
33,481 |
24,092 |
72.0 |
附錄八
|
2021年松江區區對鎮通常情況服務性概算傳遞信用卡支付表 | |||
|
企事業單位：千元 | |||
|
鎮 |
前年施行數 |
概預算數 |
費用數為上一年 連接數的% |
|
小南通鎮 |
10,382 |
9,180 |
88.4 |
|
石湖蕩鎮 |
15,750 |
10,659 |
67.7 |
|
新 浜 鎮 |
16,520 |
10,583 |
64.1 |
|
泖 港 鎮 |
24,361 |
14,587 |
59.9 |
|
葉 榭 鎮 |
26,888 |
18,858 |
70.1 |
|
車 墩 鎮 |
17,280 |
14,719 |
85.2 |
|
新 橋 鎮 |
11,874 |
9,222 |
77.7 |
|
洞 涇 鎮 |
7,725 |
4,674 |
60.5 |
|
九 亭 鎮 |
10,494 |
8,946 |
85.2 |
|
佘 山 鎮 |
14,494 |
7,796 |
53.8 |
|
泗 涇 鎮 |
10,761 |
11,445 |
106.4 |
|
未分發到鎮 |
|
130,563 |
|
|
總金額 |
166,529 |
251,232 |
150.9 |
|
﷽備注欄：2021年各鎮的般公共服務預決算適當轉移支付寶支付僅屬于逐漸清晰明確的預下發工程，未左右到鎮級的130563萬是包括為農村建設復興設備配套資本、街鎮雨污分科獎勵金資本等，將按照實踐工作的促進實際情況在一年度中分發型配。 | |||
表格九
|
2021年松江區人民政府借債基本上問題表 | |||
|
部門：萬元左右 | |||
|
項 目 |
總 額 |
中僅：基本財產 |
在這其中：專業借款 |
|
一、區政府財產上限情形 |
|
|
|
|
2020本年市政府外債限制 |
2,388,000 |
1,221,000 |
1,167,000 |
|
2020年尾相關部門債權金額 |
2,613,000 |
1,241,000 |
1,372,000 |
|
2021年末區政府資產上限 |
2,613,000 |
1,241,000 |
1,372,000 |
|
二、鎮政府外債賬戶余額的情況 |
|
|
|
|
2020本年政府性債務糾紛現金余額 |
1,258,904 |
680,904 |
578,000 |
|
2020年新加當地政府借款 |
326,000 |
106,000 |
220,000 |
|
2020年還以政府資產 |
101,968 |
86,968 |
15,000 |
|
2020年終以政府債權金額 |
1,482,936 |
699,936 |
783,000 |
|
2021月初當地政府債務糾紛剩余 |
1,482,936 |
699,936 |
783,000 |
附注十
|
2021年松江區區本級“三公”費用費用前提表 | ||||
|
機關單位：來萬 | ||||
|
項 目 |
2020年預決算數 |
2021年工程預算數 |
預決算數為去年同期 預決算數的% | |
|
因公出國(境)費 |
810.00 |
780.00 |
96.3 | |
|
公務活動接待客人費 |
398.76 |
371.78 |
93.2 | |
|
公務接待出行用車購入及運作費 |
小計 |
6,288.24 |
5,786.12 |
92.0 |
|
進來：購置費費 |
3,045.89 |
2,317.50 |
76.1 | |
|
啟用費 |
3,242.35 |
3,468.62 |
107.0 | |
|
總計 |
7,497.00 |
6,937.90 |
92.5 | |